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万博体育投注平台关于2018年部门预算的说明

发表时间:2018-02-11 12:48:18    来源:计划财务处    点击:

 

万博体育投注平台关于2018年部门预算的说明

 

一、部门职责及机构设置情况

我院是衡阳市人民政府主办主管,湖南省人力资源和社会保障厅负责业务指导,属副厅级全额财政拨款事业单位,设有7个教学系、1个教学部和18个行政处室,基本形成了以技师教育为龙头,以高级技工教育为主体,以各类短期培训和技能鉴定为两翼的办学格局。学院现有在校学生13118人,在编教职工486人,离、退休人员248人。

二、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况及收支增加变化情况说明

2018年学院收支预算总额12265.11万元,比上年增加1511.11万元,增长14.05%。

(二)收入预算情况说明

2018年学院收入预算总额12265.11万元,其中:一般公共预算拨款5765.11万元,财政专户管理的非税收入2400万元,上级主管部门补助收入2800万元,其他收入1300万元。财政专户管理的非税收入和上级主管部门补助收入增加的主要原因是学生人数增加。

(三)支出预算情况说明

2018年学院支出预算总额12265.11万元,其中:工资性支出2697.98万元,基本养老保险缴费1184.42万元,基本医疗保险缴费205.61万元,医保铺底214.17万元,其他工资福利支出646.36万元,一般商品和服务支出4806.81万元,对个人和家庭的补助1509.76万元,专项商品和服务支出(生均经费)1000万元。支出增加的主要原因是新进人员,工资调整,教学设备购置,学生生源增加等。

(四)“三公”经费预算说明

2018年学院“三公”经费不在一般公共预算拨款中列支,不使用财政拨款经费支出。

(五)政府性基金预算支出说明

2018年学院没有政府性基金预算支出。

(六)机关运行经费安排说明

我院为教育事业单位,不属于行政单位,所以没有机关运行经费预算安排。

(七)政府采购情况说明

2018年学院政府采购预算3061万元,增加的原因是学生人数增加,教学设备购置,教学条件改善。

三、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

万博体育投注平台   
2018年2月9日   

 

 

 

预算公开表1
附表1-1  部门收支总表
单位:万元
收    入   支    出  
项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、一般公共预算拨款 5,765.11 一、基本支出 11265.11
  经费拨款 5,765.11   工资福利支出 4948.54
  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款     一般商品和服务支出 4,806.81
二、上级主管部门(单位)补助收入 2,800.00   对个人和家庭的补助 1,509.76
三、政府性基金拨款   二、项目支出 1000.00
四、财政专户管理的非税收入拨款 2,400.00   专项商品和服务支出 1000.00
五、经营收入     对企事业单位的补贴  
六、上级财政补助收入     债务利息支出  
七、附属单位缴款     其他资本性支出  
八、其他收入 1,300.00   基本建设支出  
      其他支出  
    三、经营支出  
    四、对附属单位补助支出  
    五、上缴上级支出  
    六、其他支出  
       
本 年 收 入 合 计 12,265.11 本 年 支 出 合 计 12,265.11
九、用事业基金弥补收支差额   七、结余分配  
十、上年结转(结余)   八、结转下年  
       
       
收  入  总  计 12,265.11 支  出  总  计 12,265.11

 

 

 

预算公开表2
附表1-2  部门收入总表
单位:万元
功能科目 单位代码  科目名称(单位) 总计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 财政专户管理的非税收入拨款 上级财政补助收入 经营收入 上级主管部门(单位)补助收入 附属单位缴款 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转(结余)
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
        合计 12,265.11 5,765.11 5,765.11     2,400.00     2,800.00   1,300.00    
      093 万博体育投注平台 12,265.11 5,765.11 5,765.11     2,400.00     2,800.00   1,300.00    
205 03 05      高等职业教育 11,265.11 4,765.11 4,765.11     2,400.00     2,800.00   1,300.00    
205 09 99      其他教育费附加安排的支出 1,000.00 1,000.00 1,000.00                    

 

 

 

预算公开表3
附表1-3  部门支出总表
单位:万元
功能科目     单位代码 科目名称(单位) 总计
** ** ** ** ** 1
        合计 12,265.11
      093 万博体育投注平台 12,265.11
205 03 05      高等职业教育 11,265.11
205 09 99      其他教育费附加安排的支出 1,000.00

 

 

 

预算公开表4
附表1-4  财政拨款总表
单位:万元
收    入   支    出  
项    目 本年预算 项    目 本年预算
一、一般公共预算拨款 5,765.11 一、一般公共服务支出  
  经费拨款 5,765.11 二、国防支出  
  纳入一般公共预算管理的非税收入拨款   三、公共安全支出  
    四、教育支出 5,765.11
    五、科学技术支出  
    六、文化体育与传媒支出  
    七、社会保障和就业支出  
    八、医疗卫生与计划生育支出  
    九、节能环保支出  
    十、城乡社区支出  
    十一、农林水支出  
    十二、交通运输支出  
    十三、资源勘探信息等支出  
    十四、商业服务业等支出  
    十五、国土海洋气象等支出  
    十六、住房保障支出  
    十七、粮油物资储备支出  
    十八、预备费  
    十九、债务付息支出  
    二十、其他支出  
       
收 入 总 计 5,765.11 支 出 总 计 5,765.11

 

 

 

预算公开表5
附表1-5  一般公共预算支出表
单位:万元
功能科目     单位代码 单位名称(功能科目) 总  计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 6
        合计 5,765.11 4,765.11 1,000.00
      093 万博体育投注平台 5,765.11 4,765.11 1,000.00
205 03 05      高等职业教育 4,765.11 4,765.11  
205 09 99      其他教育费附加安排的支出 1,000.00   1,000.00

 

 

 

预算公开表6
附表1-6  一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)
单位:万元
经济分类科目 金  额
总  计 4,765.11
工资福利支出 小计 4,178.14
基本工资 1,493.09
津贴补贴 1.06
奖金 308.88
绩效工资 894.95
机关事业单位基本养老保险缴费 414.02
职工基本医疗保险缴费 205.61
公务员医疗补助缴费  
住房公积金  
医疗费 214.17
其他工资福利支出 646.36
一般商品和服务支出 小计 253.74
办公费  
印刷费  
咨询费  
手续费  
水费  
电费  
邮电费  
取暖费  
物业管理费  
差旅费  
因公出国(境)费用  
维修(护)费  
租赁费  
会议费  
培训费  
公务接待费  
专用材料费  
被装购置费  
专用燃料费  
劳务费  
委托业务费  
工会经费 107.94
福利费  
公务用车运行维护费  
其他交通费用  
税金及附加费用  
其他商品和服务支出 145.80
对个人和家庭补助 小计 333.23
离休费  
退休费  
退职(役)费  
抚恤金  
生活补助 11.53
救济费  
医疗费 76.47
助学金  
奖励金  
其他对个人和家庭补助 245.23

 

 

 

预算公开表7
附表1-7  一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)
单位:万元
政府经济分类 金  额
总  计 4,765.11
机关工资福利支出 小计  
工资奖金津补贴  
社会保障缴费  
住房公积金  
其他工资福利支出  
机关商品和服务支出 小计  
办公经费  
会议费  
培训费  
专用材料购置费  
委托业务费  
公务接待费  
因公出国(境)费用  
公务用车运行维护费  
维修(护)费  
其他商品和服务支出  
对事业单位经常性补助 小计 4,431.88
工资福利支出 4,178.14
商品和服务支出 253.74
其他对事业单位补助  
对个人和家庭的补助 小计 333.23
社会福利和救助 88.00
助学金  
个人农业生产补贴  
离退休费  
其他对个人和家庭补助 245.23

 

 

 

预算公开表8
附表1-8  政府性基金预算支出表
单位:万元
      政府性基金预算支出
功能科目 功能科目名称 小计 基本支出 项目支出
         
此表如无数字则表示单位无该项支出

 

 

 

预算公开表9
附表1-9  2018年公共财政拨款"三公"经费预算表
单位:万元
项  目 本年预算数
合  计  
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车购置及运行维护费  
  其中:(1)公务用车购置  
     (2)公务用车运行维护费  

 

 

 

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